各位代表：

我受街道办事处委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予讨论，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2024年财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024年预计完成地方一般公共预算收入13020万元，占调整后预算的108.5%。具体如下：

1.增值税（50%部分）预计完成 6380万元，与去年同比 增长 34.9%。

2.企业所得税和个人所得税（40%部分）预计完成3870 万元，与去年同比下降29.2%。

3.地方固定工商税收预计完成2670万元，与去年同比 增长53.1%。

4.契税预计完成100万元，与去年同比下降 87.5%。

同期预计实现一般公共预算支出13618.8万元,完成调整预算的100%（明细见附表）。

（二）政府性基金预算执行情况：

2024年预计完成政府性基金收入4163.9万元，具体如下：

1.土地收益金3222.1万元。

2.彩票公益金26.5万元。

3.其他基金915.3万元。

同期预计实现政府性基金支出4163.9万元，具体如下：

1.征地和拆迁补偿支出4031.5万元。

2.用于社会福利彩票公益金支出26.5万元。

3.地方政府专项付息支出105.9万元

（三）财政收支平衡情况

按现行区镇分税制财政体制计算，2024年我街道总财力来源为12779.9万元(含基金收入），其中：基数内收入分成财力4980万元、超基数分成财力368万元、专项转移支付补助1458万元、政府性基金补助4163.9万元、非税收入结算补助760万，其他补助1050万元。实现一般公共预算支出13618.8万元、政府性基金支出4163.9万元、上解支出1560 万元。通过调入财政专户资金6562.8万元实现当年财政收支平衡。

二、2024年主要工作完成情况

2024年，是进一步全面深化改革，推进中国式现代化的重要之年，街道财政始终坚持稳中求进工作总基调，在街道党工委、办事处的正确领导下，在街道人大工委的有力监督下，紧紧围绕上级决策部署，统筹谋划，重点突破，聚集收入征管、民生改善、资产盘活、预算编制等方面，全力做到稳经济、促发展、保运转、惠民生，努力实现财政收入稳步增长，经济社会持续健康发展，有序完成了各项目标任务。

（一）加力收入征管，财政收入平稳上升

与税务部门建立紧密协作机制，加强信息共享，定期交换企业经营数据、纳税申报信息，实现对税收征管的动态监控。同时深入开展“百人百户百企”专项行动，积极走访调研企业，了解生产经营情况，提供点对点帮扶，解决企业急难愁盼。非税收入方面，规范非税征收流程，建立台账，主动联系、及时对接做到应收尽收，确保非税收入及时、足额入库。2024年收取保育费、房租、土地租金、环卫费、管理费760万元，超额完成区下达550万元的目标任务，为兴东街道经济发展提供了有力支撑。

（二）加强财政保障，民生事业提升发展

统筹安排、科学调度资金，将有限的财力重点保障基本民生等刚性支出，2024年全年民生类支出6649.6万元。具体做到：一是兜牢基层“三保”底线，提高社会保障水平。及时足额发放“两保”、重残、困难群众救助1176.8万元，发放尊老金、优抚对象补助409.4万元，发放义务兵优待及退役士兵安置181.6万元，发放计生奖特扶、手术并发症补助517.5万元，负担城乡居民合作医疗883万元；二是增加教育与卫生事业的投入力度，提升群众幸福感。统筹安排181万元用于兴东小学食堂、卫生服务中心、村卫生室的改造升级；三是全面深化农村综合改革，推进乡村振兴战略。投资125万元用于农村改厕、河道疏竣支出，投资778.8万元用于镇中路新建、幸福出行道路改造、农路维修，投资295.7万元用于便民服务中心升级改造，投资176万元用于智慧小区专防、重点路段路灯建设，投资515万元用于污水管网、污水治理改造，投资1215.8万元用于新建园区停车场；四是创新惠农补贴发放方式，全面落实惠农政策。将一折通纳入支付一体化系统，全流程系统操作，提高发放效率和准确性。2024年通过财政“一折通”平台，发放耕地地力补贴、稻谷补贴、秸杆还田作业补贴、农机具补贴194万元，资金应发金额全部到位，有效地促进了农民增收和社会发展。

（三）推进资产清查，资产管理提质增效

根据省市区国有资产清查利用工作要求，对现有的国有资产进行全面清查并盘活利用，在全面见底的基础上，对可盘活资产进行分类处置，积极有序地推动了国有资产的清查利用。一是理清账外资产，确定权属性质。对安置房物业用房、商铺、敬老院大楼、运输站等房屋资产及部门赠予的实物资产进行评估入账，账外资产累计入账1.1亿元。二是完善竣工决算，规范资产管理。加大力度做好已完工项目的财务决算，累计完成卫生院、幼儿园、小学餐厅、道路等106个工程项目的决算，决算资金5603.1万元，分类转入固定资产、公共基础设施；三是盘活利用闲置资源，催缴资产出租欠款。对闲置实物资产，通过完善调拨手续，统筹整合，推动跨部门的调剂和共享； 对闲置房屋资产，及时与主管部门对接，发布招租公告，组织承租招标事宜；对已出租资产欠款，通过上门催缴，多次发放催款通知书，清查期间共收取欠款49.3万元。四是清理陈欠往来，促进资产提质增效。对账套应收账款逐一查阅凭证、追根溯源，查清欠款原因，在各部门的有力协作下共收取单位款162.3万元，对因长期挂账无法收回的款项，各主管部门通过调查取证及时进行清理，对未及时进行财务决算的工程项目如东翔花苑、政府大楼基建等通过查阅资料、咨询相关人员合法合理化进行核销，累计清理往来78笔，累计金额1.89亿元。

（四）规范预算管理，资金使用合理高效

严格落实政府过“紧日子”要求，认真贯彻各项财政法律法规，全面做好财政预决算工作，确保人员工资和基本民生发放到位、上级各专项资金落实到位，坚持做到拨款有预算，支出有计划。一是提前谋划，强化预算意识。年初以各部门上报的资金需求进行审核，结合实际对必要支出保留，对非必要支出加以调整，进一步优化财政管理体制，切实做好“有预算不超支，无预算不开支”。二是过程细化，强化预算精度。按照编制从紧、执行从严、工作从实的原则，利用预算管理一体化系统，做好预算编制与绩效审核，进一步增强了预算的规范性、科学性。三是科学评估，强化预算监管。按照政府过紧日子要求，利用财政承受能力论证工具，严格控制三公经费支出，规范财政资金使用与审核，最大限度地节约资金，充分发挥财政监督职能，提高财政资金的安全性与效能性。

各位代表，2024年兴东街道财政预算执行情况总体实现预期，财政工作圆满完成，取得了一定的成绩，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行还存在着一些困难、问题和挑战，财政收入稳增长的任务还很艰巨，保障“三保”、发展经济、安置房建设刚性支出压力持续加大，各类重点项目资金需求增加，未来几年财政收支平衡持续承压，防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。这些问题需要全街道上下高度重视，增强忧患意识，切实采取有效措施，多措并举，逐步加以解决。

三、2025年财政预算（草案）

2025年财政预算安排的基本原则是：推行财政科学管理，深化财税体制改革，全面实施零基预算。一是加强统筹，保障重点。实施预算全口径管理，专项资金全方位整合，兜牢“三保”底线。二是历行节约，强化约束。把过紧日子作为预算编制长期坚持的基本原则，精打细算，量入为出。三是讲求绩效，提高效益。实施预算绩效管理，强化事前绩效评估，事中过程监督，充分发挥财政资金的导向作用。2025年财政年度收支预算建议如下：

（一）一般公共预算收入安排情况：

2025年计划安排一般公共预算收入 13800万元，增幅6%，具体如下：

1.增值税（50％部分）6500万元，增长1.9%

2.企业所得税和个人（40％部分）1800万元，增长2.9%;

3.个人所得税（40％部分）2400万元，增长13.2%；

4.其他工商税收2850万元，增长6.7%；

5.契税250万元，增长150%。

（二）一般公共预算支出安排情况：

同口径计划安排一般公共预算支出11952万元。具体如下：

1.一般公共服务支出2194万元。

2.公共安全支出728万元。

3.科学技术支出405万元。

4.教育支出392万元。

5.文化旅游体育和传媒支出25万元。

6.社会保障和就业支出1770万元。

7.卫生健康支出139万元。

8.城乡社区支出2261元。

9.农林水支出3312万元。

10.住房保障支出665万元。

11.灾害防治及应急管理支出61万元。

（三）财政收支平衡情况：

根据现行财政体制，2025年基数内收入分成财力4980万元，超基数分成财力569万元，（不含上级追加和其他补助），非税收入800万元，拟通过调入财政专户资金5603万元实现当年预算收支平衡。

四、2025年财政工作主要任务

（一）稳经济拓税源，提升财政收入高质效

一是加大招商引资力度，加快企业扶持兑现速度，夯实税源增收基础。二是强化收入预期分析，对税收情况实施动态监测，增强税源管理的主动性。三是加强与企业及部门的沟通，强化财税联动。四是加大非税收入征管力度，规范非税收入收缴管理，建立电子台账，及时检查，避免漏征、少征，确保非税收入依法应收尽收。

（二）硬约束抓绩效，促进预算管理精细化

一是以完善项目库管理为切入点，加强预算项目精细化管理，精打细算过好紧日子。二是严格收缴结转结余资金，完善国有资产盘活长态化、长效化工作机制，有效推进资产资源统筹管理。三是硬化预算安排约束，压实预算单位主体责任，加强预算执行情况分析，做好对专项转移支付的执行管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。四是推行成本预算绩效管理的运用，进一步推动财政资金的降本增效、财政支出的结构优化、财政管理的流程提升。

（三）重监督严把关，构建财政体制规范化

一是强化政府采购和政府购买服务管理，合理控制政府购买支出规模，规范政府购买服务行为；二是做好整改“后半篇文章”，建立建全长效机制，切实加强整改落实，形成闭环管理；三是发挥监督合力，加强审计、财会、人大、纪检的协调联动，确保财政资金在各方监督下安全透明运行。

各位代表，今年是全面学习贯彻党的二十届三中全会的重要之年，“十四五”规划的收官之年，我们将认真贯彻落实各级财政工作会议精神，深入实施更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”，全力以赴做好各项工作，为圆满完成2025年各项财政目标任务，推动兴东高质量发展而努力奋斗！